registrazione fattura acquisti intracee

[cinzia1974]

ragazze giuro sto impazzendo .

ho ricevuto una fattura dallo studio legale di monaco.
non c'è l'iva ma il mio commercialista dice che devo registrarla nel registro acquisti con l'iva 20%,.
poi faccio autofattura (che è l'autofattura???) nel registro vendite ma attenzione che devo cambiare anche il protocollo dalle solite vendite.
cioè voglio dire... mi uccido subito o aspetto?
AIUTATEMIIII VI PREGOOOOOOO

[Peperita]

questo argomento interessa ancje a me

[federica]

QUANDO NOI ACQUISTIAMO DALL'ESTERO TENIAMO UN BUCO NELLE FATTURE DI VENDITA IN MODO CHE IL COMMERCIALISTA FACCIA L'AUTOFATTURA DEL 20% DELL'IMPONIBILE (LA NOSTRA IVA).
POI NOI DOBBIAMO ANCHE FARE LA DENUNCIA DELL'ACQUISTO ALL'INTRASTAT, MA PENSO CHE QUESTO NON TI RIGUARDI, PERCHE' L'INTRASTAT SE NON SBAGLIO SI OCCUPA SOLO DI MERCE IN ENTRATA ED USCITA.

ALTRO NON FACCIO, MA ANCHE IL COMMERCIALISTA A PARTE LA REGISTRAZIONE DELLE DUE FATTURE NON FA.
IL NUMERO DI PROTOCOLLO CHE DA' ALLA FATTURA DI VENDITA E' QUELLO CHE GLI DICO IO DI DARE.

NON HO CAPITO QUESTA FRASE "devo cambiare anche il protocollo dalle solite vendite."

[DadaEle]

ieri avevo scritto un papiro per filo e per segno su come si fa... ma l'ho perso! Sgrunt...ora non ho tempo, se riesco dopo ti metto un esempio di registrazione...

[DadaEle]

Allora...faccio un esempio così ci capiamo.

Fattura tot. 100 €

Pigli la fattura, calcoli l'iva e fai un nuovo totale (appuntale proprio queste cifre)... Quindi 100 + 20 € iva, tot. 120

La registri negli acquisti normalmente..

DIVERSI A FORNITORE STUDIO LEGALE 120,00
CONSULENZE 100.00
IVA 20.00

(O usi il tuo codice iva detraibile al 20% normale, o se l'hai o lo vuoi creare uno 20% intra)

Fai la fotocopia della fattura con i tuoi appunti dell'iva e la registri nelle vendite alla stessa data di registrazione di prima in questo modo...
Se hai già superato la data con le tue fatture emesse, o le rinumeri o (secondo me è meglio e più veloce) fai un "bis"..

CLIENTE A DIVERSI 120.00
conto di transito 100.00
iva 20.00
(per il codice iva stesso discorso di cui sopra)

Chiedi al tuo commercialista (che, scusami se mi permetto, non si è sprecato molto a spiegarti!!) cosa vuole che usi come conto di transito, di solo sono extra stato patrimoniale e extra conto economico... o magari lo vedi da sola dal tuo piano dei conti..

Se sei una contabilità ordinaria l'ultima registrazione particolare è questa:

Finto incasso del finto cliente:

DIVERSI A CLIENTE 120.00
conto di transito 100.00
fornitore 20.00

A questo punto l'iva sui due registri è annotata ma di fatto ti si annulla...

Il fonrnitore rimarrà aperto per i 100 euro che gli devi e lo pagherai normalmente...

Spero sia chiaro! Ciao ciao!

(e spero di aver fatto bene perchè ho scritto a rate dall'ufficio!!)

(e spero di non aver fatto casino anch'io perchè

[DadaEle]

Avevo scritto con gli spazi per evidenziare il dare e l'avere ma non me l'ha inserito allo stesso modo...spero tu ci capisca lo stesso

[Germy]

io ne ho 10 ogni mese
ho 1 registro iva acquista intracee e 1 registro iva vendite intracee
ho il fornitore in anagrafica e lo stesso anche come cliente
fa tutto il mio programma di contabilità
ho un'apposita sezione dove registro la fattura di acquista e fa tutto lui (il pc) la registrazione nelle vendita e i relativi giroconti

per farlo a mano ... è come ti ha spiegato DadaEle

[cinzia1974]

ragazze siete un portento
domani provo a fare le registrazioni grazie grazie
(ps che cesso di programma di contabilità che ho )

[puravita]

attenzione alla corretta dicitura che bisogna mettere sulla fattura!integrazione fattura cee ai sensi..nn mi ricordo più decreto legislativo..sulla fattura devono figurare protocollo registro fatture acquisti,protocollo registro fatture cee.se nelle tabelle iva nn c'è bisogna creare un codice che si chiama ivacee con relativa aliquota.poi creare i due sezionali e aggiungerli nel riepilogativo iva.x le registrazioni inserire in anagrafica sia fornitore che cliente.la fattura fornitori viene registrata come una fattura normale.la fattura integrativa invece di avere come contropartita il ricavo avrà sempre il cliente poi si fa il giroconto dell'iva vendite.quindi fatt acquisto dare costo dare iva su acq avere fornitore per la fatt vendite dare cliente avere cliente avere iva vendite.

[cinzia1974]

puravita aspetta aspetta... che sei matta... sono ancora alla prima riga oddio mi è venuta l'ansia

[puravita]

scusa mi son lasciata prendere dall'entusiasmo

guarda qui se ti può esser utile

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